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meizi老师

职称： 中级会计师

2021-04-22 08:58

你好    你报的是哪个明细表 。职工薪酬纳税调整表的话  正常是  以你应付职工薪酬-工资贷方科目做账载金额 。以你实际发放的金额作为税收金额来 。   没有发放的部分做调增处理  

甜美的期待 追问

2021-04-22 09:16

那资产负债表中应付职工薪酬有正数，是不是就是也是计提没发放的，在没有社保之类的情况下

meizi老师 解答

2021-04-22 09:21

 你好   是的。   你计提了还没有发放的    还得去看 工资明细的余额来判断  

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