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小白
于2021-04-22 09:11 发布 1999次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-04-22 09:14
你好 你按实际业务开票是可以的。 只是你没有进项发票最终 汇算记得调增 处理
小白 追问
2021-04-22 09:24
老师能不能说明白些,汇算清缴哪个调增?
meizi老师 解答
2021-04-22 09:31
你好 汇算填写纳税调整表 扣除类项目里 其他栏次去调增 你的成本金额
2021-04-22 09:44
就是说我需要暂估入库,然后销售的时候做成本,然后汇算清缴的时候再调增成本金额?我想说的是如果我不暂估入库,销售的时候也不做成本可以么?汇算清缴这边也不需要调整。
2021-04-22 09:51
你好1. 是的2. 不可以的。 你有收入不可能不做成本的
2021-04-22 10:06
那只能像1的那种处理方式了。其实1和2的结果是一样的,只是1是为了显得账面清楚,说明事由这边确实没有票,成本可以先暂估,扣除结转处理,汇算清缴调增。第2种就会显得账面凌乱。另外这边没有进项,然后我们正常开票销售,会使我们的销项缴纳税费有些多吧?但是我们收购的那些废木头,然后自己人工做成托盘卖出去,确实那些个人不给票
2021-04-22 10:11
你好 1. 要按1来处理 。然后调整 2. 不能按你 2来处理 。 你这样做是 没有按实际业务做账的 没有发票就找对方开。 个人都可以开票的。 税务局代开手机都可以开的
2021-04-22 10:40
主要是对方都是什么收破烂的,谁帮你开。
2021-04-22 10:43
你好 那你 就去问下税务局那边 看是否可以申请 收购发票 自己开 做成本
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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