送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-04-22 09:14

你好  你按实际业务开票是可以的。 只是你没有进项发票最终  汇算记得调增 处理  

小白 追问

2021-04-22 09:24

老师能不能说明白些,汇算清缴哪个调增?

meizi老师 解答

2021-04-22 09:31

 你好  汇算填写纳税调整表  扣除类项目里  其他栏次去调增 你的成本金额  

小白 追问

2021-04-22 09:44

就是说我需要暂估入库,然后销售的时候做成本,然后汇算清缴的时候再调增成本金额?我想说的是如果我不暂估入库,销售的时候也不做成本可以么?汇算清缴这边也不需要调整。

meizi老师 解答

2021-04-22 09:51

 你好1. 是的2.   不可以的。 你有收入不可能不做成本的

小白 追问

2021-04-22 10:06

那只能像1的那种处理方式了。其实1和2的结果是一样的,只是1是为了显得账面清楚,说明事由这边确实没有票,成本可以先暂估,扣除结转处理,汇算清缴调增。第2种就会显得账面凌乱。另外这边没有进项,然后我们正常开票销售,会使我们的销项缴纳税费有些多吧?但是我们收购的那些废木头,然后自己人工做成托盘卖出去,确实那些个人不给票

meizi老师 解答

2021-04-22 10:11

 你好  1.   要按1来处理 。然后调整   2. 不能按你 2来处理 。 你这样做是  没有按实际业务做账的  没有发票就找对方开。 个人都可以开票的。     税务局代开手机都可以开的 

小白 追问

2021-04-22 10:40

主要是对方都是什么收破烂的,谁帮你开。

meizi老师 解答

2021-04-22 10:43

你好  那你 就去问下税务局那边 看是否可以申请 收购发票 自己开 做成本

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