我是一般纳税人，免增值税和所得税。像我们公司这种情况，填制企业所得A类报表是怎么填制的？

朱 追问

2016-11-15 22:21

下面是截图，刚忘提交了

朱 追问

2016-11-15 22:43

邹老师：黄色是7-9月累计数，绿色是2016年9月止的累计数？还是经营之日起截止到2016年9月的累计数？谢谢您

邹老师 解答

2016-11-15 21:52

根据自己的财务报表填写季度申报表的营业收入，营业成本，利润总额，如果有固定资产加速折旧，小微企业优惠的填写相关表格申报就可以了

邹老师 解答

2016-11-15 22:30

上期数，就是上年同期金额
所得税金额=利润总额*税率
需要看黄色，绿色上面的栏次表示的是什么内容的

邹老师 解答

2016-11-16 08:42

本期是7-9月，本年累计是2016年1-9月合计金额