送心意

QQ老师

职称中级会计师

2021-04-23 15:37

你好!有直接通过未分配利润或者以前年度损益调整科目的业务吗?

柒柒💫 追问

2021-04-23 15:39

没有,我现在在做1月份的报表,然后去年12月份的报表未分配利润期末余额为负数,现在变成了今年的期初余额,那么也是负数,我这个月也是亏损,那么我1月份的报表是不是去年的负数加今年的负数?

QQ老师 解答

2021-04-23 15:41

你好!应该是你资产负债表未分配利润期末数减期初数的差额等于你的利润表的净利润。

柒柒💫 追问

2021-04-23 16:39

老师我这个就是倒推的啊

QQ老师 解答

2021-04-23 16:47

你好!按上边公式计算一下。

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相关问题讨论
您好 请问分配分配了股利 计提了盈余公积了吗
2021-10-14 16:44:37
您好,一般是要等于的,不等于就查一下原因,看看是不是有以前年度损益调整发生额,利润分配明细账,看看利润分配科目有没有发生额,排除这两个科目的影响,就会相等了。
2017-03-28 18:01:00
公式中 还需要包括权益变动数,比如进行利润分配,转增资本以及其他权益变动事项都会影响未分配利润期末数。
2019-01-08 10:00:33
你好,未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计=-49346.75-47226.4
2019-06-13 15:52:12
您好 正常情况下 资产负债表中的未分配利润期末数=未分配利润年初数+利润表中的本年累计净利润
2019-03-09 16:51:35
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