老师，里面含了待处理财务损溢，报企业所得税填财务报表的时候显示不平衡怎么办？

Amy 追问

2021-04-23 17:52

为什么要做到财务费用？

郭老师 解答

2021-04-23 17:53

这个不是扣除的手续费。

Amy 追问

2021-04-23 17:54

不是呀，是支付宝提现银行没有到账，那个老师让做的待处理的财务损溢。

郭老师 解答

2021-04-23 17:57

没有到账的，你先不要做
待处理财产损益，这个是盘盈盘亏。

Amy 追问

2021-04-23 17:57

不做的话，支付宝账单余额不对，会有差额

郭老师 解答

2021-04-23 17:59

先不要从支付宝减少
让他在支付宝里面的

Amy 追问

2021-04-23 18:01

不减少的话，支付宝对账单余额就是跟账套里面的对不上，因为支付宝已经扣线了，

郭老师 解答

2021-04-23 18:02

那你可以自己做一个类似未达账项的调整表

Amy 追问

2021-04-23 18:04

老师，有模板吗？

郭老师 解答

2021-04-23 18:05

你可以参考银行和你们单位儿之间的内一个模板。