请问老师，江苏苏州这边所得税年度汇算清缴退税需要提供什么资料，会涉及查账吗？

紫藤老师

职称：中级会计师,税务师

2021-04-23 22:15

你好，申请退企业所得税需要带以下资料：

(1)《税务局退税申请书》一式四份，右上角盖条码章。 (2)《税收通用缴款书》原件(第一、六联)和复印件各一份。

(3)年终汇算清缴(反映退税)的《企业所得税纳税申报表》(包括主表、附表)复印件一份。

(4)如果有财产损失以及其它需要审批的事项，企业需附送税务机关的《核准税前列支通知书》或相关审批表复印件一份。

(5)如果有弥补亏损和其它纳税调整项目的，企业需附送中介机构的《审计报告》(亏损年度)或税务稽查部门出具的《税务稽查结论》或《税务行政处罚决定书》和已缴纳税款的《税收通用缴款书》复印件一份。

会计学堂会员aok 追问

2021-04-23 22:36

那我是资产折旧那张纳税调整明细表税收金额填错了，本应该和账载金额一致的，造成了调增，更正后金额一致，导致其他数据也有变化，应退所得税金额比更正之前多了0.01元，那我是只带更正后的报表过去就可以了嘛

紫藤老师解答

2021-04-24 09:32

你好，对的，你的理解是对的

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