老师，三月份的科目余额表，是不是按这个录入4月的期初余额

会计学堂老师 追问

2021-04-24 14:58

老师，下面的损益按借方金额填写对不?我知道我的资产负债表不平是因为期初余额录入有问题，但是不知道错在哪了

bamboo老师 解答

2021-04-24 14:58

损益按借方跟贷方累计发生额填写 没有期初余额

会计学堂老师 追问

2021-04-24 15:35

老师，这个科目余额表下面不是损益的期末余额吗？也就是4月份期初数，这张表有收入，成本，费用的期末余额，那这些收入，成本，费用不是4月份的期初余额

bamboo老师 解答

2021-04-24 15:37

那您把期间损益科目结平后再录入期初
损益类科目不应该有期末余额的

会计学堂老师 追问

2021-04-24 15:47

意思是把收入，成本，费用结转到本年利润再进行录入4月份的期初余额

bamboo老师 解答

2021-04-24 15:53

是的 把收入，成本，费用结转到本年利润再进行录入4月份的期初余额

会计学堂老师 追问

2021-04-24 16:04

老师，这种情况是不是就是损益没结转的问题？

bamboo老师 解答

2021-04-24 16:05

这个提示是损益类科目没有结转 

会计学堂老师 追问

2021-04-24 16:31

老师，这个资产负债表错了八丈远，就是损益结转过来也不平

bamboo老师 解答

2021-04-24 16:33

结转期间损益后的科目余额表截图我看看
然后资产负债表拍清晰一点

会计学堂老师 追问

2021-04-24 16:43

老师，我自己手动算的，结转后本年利润借方107703.5，是未分配利润借方107703.5

bamboo老师 解答

2021-04-24 16:44

那您把资产负债表截图清晰一点