老师您好，企业所得税汇算清缴年度申报表，这一项如何填写

玲紫淇 追问

2021-04-25 11:19

这个是2019年产生的，2020年退回来的，这回没有自动产生，就不用管了吧……老师‍

王晶老师 解答

2021-04-25 11:23

没有缴纳就没有的呢，不用管的

玲紫淇 追问

2021-04-25 11:27

这是退回来的

王晶老师 解答

2021-04-25 11:37

嗯嗯，这个不用管的呢，，汇算的时候不影响

玲紫淇 追问

2021-04-25 11:41

老师，那利润总额，和净利润那没有啥影响吧……填哪个

王晶老师 解答

2021-04-25 11:42

就填写你们利润表里面的

玲紫淇 追问

2021-04-25 11:45

老师就填利润总额数吧？

王晶老师 解答

2021-04-25 11:55

嗯嗯，就填写利润总额就可以

玲紫淇 追问

2021-04-25 12:41

老师，这个企业所得税汇算清缴，资产总额填年初数，还是年末数啊？

王晶老师 解答

2021-04-25 13:05

填写季度平均值，季度平均值就是每个季度的平均值之和除以4

玲紫淇 追问

2021-04-25 13:11

谢谢老师，辛苦啦……爱你

王晶老师 解答

2021-04-25 14:52

嗯嗯，不用客气的哒撒