小规模企第一季度，开专票10万元，开普票20万元，没开票收入20元，达到小微企业起征点，那增值税申报表怎么添？如开专票10万，开普票10，没开票10万，没达小微企业起征点，那增值税申报表怎么添？

bamboo老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2021-04-25 15:52

您好
开专票10万元，开普票20万元，没开票收入20元专票填税务代开栏次 40万填税控器具开具栏次
开专票10万，开普票10，没开票10万，没达小微企业起征点专票填税务代开栏次 20万填小微企业栏次

美美，甜甜追问

2021-04-25 15:55

太感谢了，那第一栏用不添

bamboo老师解答

2021-04-25 15:56

第一栏填 2跟3栏的合计

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