公司在20年4几度有100多万收入，当月未计提税金及附加，在21年一月份不提补提做账。请问在20年报里可以填写税金及附加吗？如果下年填报21年年报时，是否要纳税调增回来？

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2021-04-26 11:10

你好，你这个对应这个直接做税金及附加吗，那你这个想20年税前扣除，这个可以直接纳税调整表扣除下面其他纳税调减，这个对应21年年报需要纳税调增，要是20年扣除话

鱼追问

2021-04-26 11:14

20年未做账务处理，没有做税金及附加。21年补提的

鱼追问

2021-04-26 11:16

21年不应该调增了吧

maize老师解答

2021-04-26 11:22

你这个可以选择就算21年，不纳税调增，那这个20年也不能纳税调减

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