老师，以前会计在上个年度每月计提工资和发放工资都不一样，计提的多，发放的少，现在应该怎么调？

鲤鱼戒指 追问

2021-04-26 15:43

跨年的，分录怎么写？

鲤鱼戒指 追问

2021-04-26 15:44

摘要这块怎么写？

耿老师 解答

2021-04-26 15:46

你好调整工资差额，借以前年度损益调整  贷应付职工薪酬  都是红字，在转到未分配利润

鲤鱼戒指 追问

2021-04-26 15:51

转到未分配利润分录怎么写？

耿老师 解答

2021-04-26 15:54

你好！借以前年度损益调整贷未分配利润  蓝字就可以

鲤鱼戒指 追问

2021-04-26 15:57

好的，谢谢！

耿老师 解答

2021-04-26 15:58

不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢