老师，我们17年计提和其他公司的往来款，借：财务费用 贷：其他应付款。现在发现计提错误要怎么冲销啊

哈哈冰 追问

2021-04-27 09:22

除了印花税的其他3个，今年做审计发询证函给对方单位确定就只有900万的融资服务费，其他的都没有

哈哈冰 追问

2021-04-27 09:23

融资服务费之前的会计也没记账

邹老师 解答

2021-04-27 09:25

你好，900万的融资服务费，是需要在融资服务费核算，而不应当分别在账户管理费，担保费明细核算，是这个意思 吗？

哈哈冰 追问

2021-04-27 09:48

对，而且我们账面欠他们的钱要大于对方账面的

邹老师 解答

2021-04-27 09:54

你好，那需要这样做调整分录
借：以前年度损益调整—财务费用—融资服务费
贷：以前年度损益调整—财务费用—账户管理费
以前年度损益调整—财务费用—担保费

哈哈冰 追问

2021-04-27 10:15

那我们欠他们的其他应付款怎么调啊

邹老师 解答

2021-04-27 10:18

你好，其他应付款入账也有错误吗？