老师，现金流量表中支付的职工薪酬和支付的税费是负数

羞涩的云朵 追问

2021-04-28 16:13

请老师帮忙看一下，这个科目余额里的本年利润和损益表的净利润对不上，就差税金及附加的593.16元，麻烦老师了

江老师 解答

2021-04-28 16:15

你在利润表中没有填写税金及附加的数据哟

羞涩的云朵 追问

2021-04-28 16:19

这个不是吗

江老师 解答

2021-04-28 16:21

你是需要填写在利润表中。

羞涩的云朵 追问

2021-04-28 16:25

您说C8栏吗

江老师 解答

2021-04-28 16:27

累计数据593.16元没有填写，你利润数据肯定会多593.16元。

羞涩的云朵 追问

2021-04-28 16:33

但是科目余额表里的税金及附加，期末是0呀，我就不懂了，不好意思给老师填麻烦了，帮忙解答下谢谢

江老师 解答

2021-04-28 16:37

这个是转入了本年利润，利润表中是填写本月数、本年累计数，不是填写期末余额。是填写发生额。

羞涩的云朵 追问

2021-04-28 17:00

那这个季度的国税里的企业所得税已经缴了，现在又多了五百多，怎么办啊

江老师 解答

2021-04-28 17:02

多交了，后期需要交企业所得税时，会少交。

羞涩的云朵 追问

2021-04-28 17:04

那下个季度，我需要更改这个月的净利润吗？

江老师 解答

2021-04-28 17:06

这个不用修改净利润，是企业所得税二季度进行预缴申报时，据实申报，系统会自动计算需要交的税，再减掉一季度缴的税，就是二季度需要补交的税。