送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2021-04-28 15:52

这一定是你填写错误了。不会是负数

羞涩的云朵 追问

2021-04-28 16:13

请老师帮忙看一下,这个科目余额里的本年利润和损益表的净利润对不上,就差税金及附加的593.16元,麻烦老师了

江老师 解答

2021-04-28 16:15

你在利润表中没有填写税金及附加的数据哟

羞涩的云朵 追问

2021-04-28 16:19

这个不是吗

江老师 解答

2021-04-28 16:21

你是需要填写在利润表中。

羞涩的云朵 追问

2021-04-28 16:25

您说C8栏吗

江老师 解答

2021-04-28 16:27

累计数据593.16元没有填写,你利润数据肯定会多593.16元。

羞涩的云朵 追问

2021-04-28 16:33

但是科目余额表里的税金及附加,期末是0呀,我就不懂了,不好意思给老师填麻烦了,帮忙解答下谢谢

江老师 解答

2021-04-28 16:37

这个是转入了本年利润,利润表中是填写本月数、本年累计数,不是填写期末余额。是填写发生额。

羞涩的云朵 追问

2021-04-28 17:00

那这个季度的国税里的企业所得税已经缴了,现在又多了五百多,怎么办啊

江老师 解答

2021-04-28 17:02

多交了,后期需要交企业所得税时,会少交。

羞涩的云朵 追问

2021-04-28 17:04

那下个季度,我需要更改这个月的净利润吗?

江老师 解答

2021-04-28 17:06

这个不用修改净利润,是企业所得税二季度进行预缴申报时,据实申报,系统会自动计算需要交的税,再减掉一季度缴的税,就是二季度需要补交的税。

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相关问题讨论
你好 邮箱发一下 看能不能用
2021-05-26 17:08:44
一般情况下,附表项目可以直接取相应会计账户的发生额或余额,分述如下: 1、净利润,取利润分配表“净利润”项目。 2、计提的资产减值准备,取“管理费用”账户所属“计提的坏账准备”及“计提的存货跌价准备”、“营业外支出”账户所属“计提的固定资产减值准备”。 “计提的在建工程减值准备”、“计提的无形资产减值准备”、“投资收益”账户所属“计提的短期投资跌价准备”、“计提的长期投资减值准备”等明细账户的借方发生额。 3、固定资产折旧,取“制造费用”、“管理费用”、“营业费用”、“其他业务支出”等账户所属的“折旧费”明细账户借方发生额。 4、无形资产摊销,取“管理费用”等账户所属“无形资产摊销”明细账户借方发生额。 5、长期待摊费用摊销,取“制造费用”、“营业费用”、“管理费用”等账户所属“长期待摊费用摊销”明细账户借方发生额。 6、待摊费用减少,取“待摊费用”账户的期初、期末余额的差额。 7、预提费用增加,取“预提费用”账户的期末、期初余额的差额。 8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失,取“营业外收入”、“营业外支出”、“其他业务收入”、“其他业务支出”等账户所属“处置固定资产净收益”、“处置固定资产净损失”、“出售无形资产收益”、“出售无形资产损失”等明细账户的借方发生额与贷方发生额的差额。 9、固定资产报废损失,取“营业外支出”账户所属“固定资产盘亏”明细账户借方发生额与“营业外收入”账户所属“固定资产盘盈”贷方发生额的差额。 10、财务费用,取“财务费用”账户所属“利息支出”明细账户借方发生额,不包括“利息收入”等其他明细账户发生额。 11、投资损失,取“投资收益”账户借方发生额,但不包括“计提的短期投资跌价准备”、“计提的长期投资减值准备”明细账户发生额。 12、递延税贷项,取“递延税款”账户期末、期初余额的差额。 13、存货的减少,取与经营活动有关的“原材料”、“库存商品”、“生产成本”等所有存货账户的期初、期末余额的差额。 14、经营性应收项目的减少,取与经营活动有关的“应收账款”、“其他应收款”、“预付账款”等账户的期初、期末余额的差额。 15、经营性应付项目的增加,取与经营活动有关的“应付账款”、“预收账款”、“应付工资”、“应付福利费”、“应交税金”、“其他应交款”、“其他应付款”等账户的期末、期初余额的差额。
2020-05-10 15:23:26
你好 课堂里的下载中心有现金流量表的下载,同学可以进入看下。
2020-04-07 11:55:26
你好!你说的表格是什么表格呢?
2019-07-31 10:06:12
有提示吗?只说不平衡?数据录入有错吗
2019-03-02 16:22:11
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