去年暂估成本时，借原材料-暂估 40000，贷应付账款-暂估40000，结转成本：借：主营业务成本40000，原材料-暂估40000；今年发票到账金额是41100，具体应该怎么做账啊？

bamboo老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2021-04-28 15:53

您好
借：以前年度损益调整1100
借：应付账款-暂估40000
贷：应付账款 41100
借：利润分配-未分配利润 1100
贷：以前年度损益调整 1100

雪白的溪流追问

2021-04-28 15:58

请问老师，摘要怎么写啊

bamboo老师解答

2021-04-28 15:58

摘要可以收到暂估发票入账冲销暂估

雪白的溪流追问

2021-04-28 16:03

老师这样的话，资产负债表的未分配利润期末-期初和利润表净利润就不等了是吗？

bamboo老师解答

2021-04-28 16:08

资产负债表的未分配利润期末-期初和利润表净利润就不等是的

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