老师好，我们使用用友进销存，采购原材料发现质量问题需要退回供应商，这个流程怎么走？（也就是仓库、采购、财务如何单据流程走是正确的？）

老师好，我们使用用友进销存，采购原材料发现质量问题需要退回供应商，这个流程怎么走？（也就是仓库、采购、财务如何单据流程走是正确的？）

答： 你好同学，你先将你的采购单做红字的就是退货单了同学，然后再生成记账凭证就可以了

老师们，我们老板说财务要监管仓库，采购供应商。请问怎么个流程监管？我们公司目前就是采购人采购货物，申请付钱。仓库入库。至于是不是这么多钱，入库是否对。没人监管。财务怎么把这个流程走顺呢？怎么走？

答： 您好！采购时，核定相关的采购申请，采购合同； 入库时，有相关的验货人员签字。每月末安排盘点等等

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

请问材料采购款，采购员先预支2000元，采购材料回来后报销流程和单据分别怎么走呢？

答： 你好！预支 借：其他应收款 贷：现金 报销 借：原材料 应交税费—增值税 贷：其他应收款