2021年1-3月份分录 借：管理费用—累计折旧 待：累计折旧，1-3月份账也结了。现在要把这个分录变成 借：管理费用—福利费 待：应付职工薪酬—福利费 借：应付职工薪酬—福利费 待：累计折旧。现在该怎么弄了？

qy 追问

2021-04-30 11:16

凭证摘要怎么写？记账凭证后面原始凭证是什么？

bamboo老师 解答

2021-04-30 11:18

摘要可以写调整某月某号凭证
调整凭证后面可以没有附件

qy 追问

2021-04-30 11:22

那1-3月份计入管理费用—累计折旧这个不用调整为管理费用—福利费了吗？都是管理费用。以前的这个不用管了。从4月份开始计入管理费用—福利费就好了吗？

bamboo老师 解答

2021-04-30 11:25

二级科目也要对应调整一下
借 管理费用—累计折旧  借方红字
借 管理费用—福利费 借方蓝字

qy 追问

2021-04-30 11:32

那其他的固定资产的折旧计入管理费用—累计折旧对不对？

bamboo老师 解答

2021-04-30 13:37

都是管理用的固定资产么

qy 追问

2021-04-30 15:33

恩，都是管理用的

bamboo老师 解答

2021-04-30 16:03

其他的固定资产的折旧计入管理费用—折旧费