关于汇算清缴的，资产折旧、摊销及纳税调整明细表的，资产计税基础填的什么？税收折旧额填的是什么？累计折旧及摊销填是什么？

圆 追问

2021-04-30 11:40

税收折旧金额栏和累计折旧摊销栏填一样的数对吗？

何江何老师 解答

2021-04-30 11:44

你好同学是的同学这样就不调整了

圆 追问

2021-04-30 11:53

计税依据就填原值就行了是吗？

何江何老师 解答

2021-04-30 12:56

你好同学，不是的折旧是填折旧 金额

圆 追问

2021-04-30 15:19

老师，我这么理解对不对1、资产计税基础是填账面的资产原值；2、税收折旧金额填当年的折旧数；3、累计折旧的，是公司开业至今以来的累计数，对吗？

何江何老师 解答

2021-04-30 15:23

你好同学，1）资产计税基础是填账面的资产原值对的  2、税收折旧金额填当年的折旧数--是按税务局的要求去折旧的金额不是企业的折旧3、累计折旧的，是公司开业至今以来的累计数，--对的

圆 追问

2021-04-30 15:29

我们是按年限平均法来做的 ，都是按税法的要求折旧年限来计提的，那么是不是就填当年的折旧数就行了

何江何老师 解答

2021-04-30 15:35

你好同学是的同学就是这样的