就像上个季度季报，我们确认了27万多的收入，没有难么多的费用票，老板也不愿意交所得税，我就做个了暂估的分录，借，营业费用12万，贷，其他应付，我本来是理解成，我先做上这个费用不用交税，后面单位肯定会发生费用，毕竟我们一般也不会开这么多票的，二季度也可以累计12万的费用票，后来我突然我觉得，我是不是理解错了，暂估的12万并不是之后要发生的累计的费用，而是，12万这个费用我没见到票，所以暂估上的，如果二季度我不到这个12万的票，我是不是就要全部冲红，还有12万这个票必须是一家公司开的是吧？我也发现我记科目是不是记错了，记成了其他应付，我要是改过了，得调账，还得改电子税务报表是吗？？

小鱼儿

于2021-05-03 10:14 发布   584次浏览

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