我要填国资报表，报表上要填4月份的应交税费总额和已交税费总额，是填哪些数字？我们每个月不结转到未交增值税的，年底结转。还有只有房产税，环保税，土地使用税是计提的，其他不计提

害怕的天空 追问

2021-05-06 14:11

已交税费总额是 应交税费 科目的本期借方金额2119742.01,吗？ 应交税费总额是 应交增值税 的本期贷方129374.43吗？

冉老师 解答

2021-05-06 14:12

你好，是的，是这样的

害怕的天空 追问

2021-05-06 14:14

那还有一个，本年累计数的话，已交税费总额是 应交税费 科目的借方累计金额6188019吗？应交税费总额是 应交增值税 的贷方累计521067.这样吗

冉老师 解答

2021-05-06 14:17

是的，是这样的，按照这个填列

害怕的天空 追问

2021-05-06 14:21

老师，这个表里，还有个，已交税费总额里有个已交增值税，我填哪个数字，我增值税，进项税一直比销项税大的

冉老师 解答

2021-05-06 14:31

也就是说你没有缴纳过增值税？

害怕的天空 追问

2021-05-06 14:32

是的，你看下我发的科目余额表

冉老师 解答

2021-05-06 14:33

科目余额表我看不清，没显示

害怕的天空 追问

2021-05-06 14:33

重新发了，再看看呢

冉老师 解答

2021-05-06 16:16

不能，老师看不到的，不知道什么原因

害怕的天空 追问

2021-05-06 16:46

本期借方发生额有房产税，土地使用税，还有增值税的进项税额，，但是本月是进项大于销项的

冉老师 解答

2021-05-06 17:16

进项税大于销项税的话，是不需要缴纳增值税，缴纳是0