老师一般纳税人公司，做年报时补缴纳企业所得税怎么做账？

kaylee 追问

2021-05-07 11:01

当月缴纳当月做账也需要计提吗？

朴老师 解答

2021-05-07 11:07

对的
也是 需要计提的哦

kaylee 追问

2021-05-07 12:47

那这个做以前年度损益调整要做利润分配-未分配利润吗

朴老师 解答

2021-05-07 12:49

要的
要结转到利润分配未分配利润的

kaylee 追问

2021-05-07 13:14

还要在做一笔？怎么做分录？

朴老师 解答

2021-05-07 13:20

直接做结转的分录就行了

kaylee 追问

2021-05-07 13:28

你是说期间结转？

kaylee 追问

2021-05-07 13:28

不用做分录？

朴老师 解答

2021-05-07 13:36

要做的
直接做就行了

kaylee 追问

2021-05-07 16:19

不太懂，什么意思？现在是做计提和补觉各一笔，然后呢？

朴老师 解答

2021-05-07 16:24

这样就行啦
就是月底结转损益的