老师，是这样的啊，我们的税账是代账公司做的，我们找A公司拿的货，因为A公司开不了专票，A请B帮我们开发票，我们已经把欠A的货款10万打到B的公账上，我们和B写了购货合同，有发货单，有打款记录，现在B只开8万的发票，那2万不想给我们开发票了，请问在外账我们怎么处理呢，不想打官司，好麻烦

刘星雨 追问

2016-11-22 09:17

对方就是不肯退啊，实在是没办法了才来问老师的呢

邹老师 解答

2016-11-22 08:58

你好，只能是做8万的购进，2万的预付了

邹老师 解答

2016-11-22 09:12

你可以通知对方退回

邹老师 解答

2016-11-22 09:17

不开票，不发货，也不退，哪有这种道理，那你们只能做坏账处理 了