老师，企业所得税汇算清缴，风险提示怎么改？

晓枫老师 解答

2021-05-09 16:01

你账上的资产折旧的年限要按照税法规定来计提，如果低于税法年限，就必须进行纳税调整

石头剪刀布 追问

2021-05-09 16:10

老师，固定资产是电脑自动计提的，老师，你能具体的说一下我该怎么调整吗？

晓枫老师 解答

2021-05-09 16:13

你账上的固定资产有有多少个？有哪些？然后你都是按几年折旧的？

石头剪刀布 追问

2021-05-09 16:51

老师，我怎么看固定资产卡片里，折旧年限

晓枫老师 解答

2021-05-09 16:55

点开那个固定资产卡片的明细，上面有年限和折旧额

晓枫老师 解答

2021-05-09 16:56

显示年限一般是月份数

石头剪刀布 追问

2021-05-09 17:00

老师，请指导

晓枫老师 解答

2021-05-09 17:02

你的折旧年限是符合税法规定的，你看一下，是不是你的累计折旧额填写错误？

石头剪刀布 追问

2021-05-09 17:07

老师，您看一下，我填写的对吗？

石头剪刀布 追问

2021-05-09 17:09

老师，固定资产的原值就是资产计税原值对吗？

石头剪刀布 追问

2021-05-09 17:10

老师，我把管理用具和机具设备加在一起填在了固定资产器具，家具，工具那一行了。这样对吗？

石头剪刀布 追问

2021-05-09 17:12

老师，累计折旧额填写的是累计折旧期末余额对吗？

晓枫老师 解答

2021-05-09 17:14

是的，固定资产的原值就是资产计税原值，工具家具，那样填写没有问题

石头剪刀布 追问

2021-05-09 17:37

老师，我的累计折旧额填写的对吗？

晓枫老师 解答

2021-05-09 18:03

你要和你的财务报表核对，你上面的截图我看不到财务报表，而且看不清哦

石头剪刀布 追问

2021-05-10 05:49

累计折旧折旧摊销额是按着累计折旧期末余额吗？

石头剪刀布 追问

2021-05-10 06:33

老师，您帮我看一下哪不对吗？

晓枫老师 解答

2021-05-10 06:53

能看下你的财务报表吗？

石头剪刀布 追问

2021-05-10 06:54

老师，您看看

晓枫老师 解答

2021-05-10 07:25

我要看一下你的财务报表，上面今年的累计折旧和以和以往的累计折旧是多少？

石头剪刀布 追问

2021-05-10 08:42

老师，我找到了，20.12月份会计补提折旧，补提了16年至19年4年折旧

石头剪刀布 追问

2021-05-10 09:03

老师，补提16年至19年折旧在A105080表里怎么填写？老师，都纳税调增吗？

晓枫老师 解答

2021-05-10 09:18

填在累计折旧里，不调增

石头剪刀布 追问

2021-05-10 09:23

老师，调增的折旧额填到账载累计折旧里还是税收累计折旧里？

晓枫老师 解答

2021-05-10 09:33

都要填，账载累计折旧和税收累计折旧是一致的