送心意

轶尘老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2021-05-10 11:16

你好 本年退税直接计入营业外收入-税费返还即可

邱清 追问

2021-05-10 11:53

那附加税已在利润总额中交了税了,那年末汇算清缴退税,我不是要调增或调整补企税

轶尘老师 解答

2021-05-10 14:12

不需要这个算作本年的损益,计入本年的利润。

邱清 追问

2021-05-10 15:57

是计入2020营业利润了,难不成得调我的凭证吗,我这个加起来,在利润总额中交了税,我汇算清缴中要不要调增或调少我汇缴的补企税

轶尘老师 解答

2021-05-10 16:30

2021年退税 计入20221年的利润里面  

邱清 追问

2021-05-10 16:57

好的,那我2020年汇缴不用理在调这笔了,那不等于说我交两次税会,我2020年预缴交了一次,我2021退回来,我进营业处收入,我到时又得交次企税

轶尘老师 解答

2021-05-10 17:27

20年计入成本费用 21年计入收入  实际上是一增一减不变的 

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