你好，老师，我们现在2020年12月利润表中，所得税费用是负数，我查了明细账是我们在2019年多预缴所得税退回部分，我看2020年的会计分录是借：银行存款 贷：所得税费用。结转损益后，利润表就成负数了。我现在做2021年的汇算清缴，我们是小薇企业直接填写A100000表，这个所得费用没有地方填写呀。

一帆妈妈 追问

2021-05-11 11:57

老师，我要用利润表里的数填写A100000表格，怎么不用呢。

maize老师 解答

2021-05-11 12:12

只取得利润总额本年累计数就完事了

一帆妈妈 追问

2021-05-11 12:31

我的利润总额和净利润不相等呀，我的弥补亏损表也对不起来呀。正常利润总额和净利润是相等的呀。

maize老师 解答

2021-05-11 12:41

不需要对上，净利润=利润总额-所得税费用，

maize老师 解答

2021-05-11 12:41

弥补亏损取得是税法上面亏损主表19-20栏，和你利润表没有关系，