不会和人力报表核对，找哪几个科目核对

萌巴顿╭(╯3╰)╮ 追问

2021-05-11 15:38

人力给我表让对这几个数字，我不知道对应科目余额表的那个项目的借贷方哪个数字

思顿乔老师 解答

2021-05-11 15:41

借:管理费用--住房公积金(单位部分)
 贷:应付职工薪酬--住房公积金(单位部分)
缴纳时
借:应付职工薪酬--住房公积金(单位部分)
 其他应收款--住房公积金(个人部分)
 贷:银行存款
您看一下您计提是否为表中数据

思顿乔老师 解答

2021-05-11 15:42

借：管理费用等 
贷：应付职工薪酬 ——社保（公司） 
贷：应付职工薪酬 ——公积金（公司）上交社保，
借：应付职工薪酬 ——社保（公司） 
借：应付职工薪酬 ——公积金（公司） 
借：其他应付款 ——社保（个人）
借：其他应付款 ——公积金（个人） 
贷：银行存款

萌巴顿╭(╯3╰)╮ 追问

2021-05-11 15:48

从科目余额表里分别看哪项呢，急

思顿乔老师 解答

2021-05-11 15:50

您就看自己做账的凭证，假如您做账的凭证和他给的数据一致就可以了

思顿乔老师 解答

2021-05-11 15:51

比如住房公积金，您看凭证或者科目余额表里面的管理费用-住房公积金是不是为255761

萌巴顿╭(╯3╰)╮ 追问

2021-05-11 15:57

没有一个对上的，所以我不知道。比如其他应付里，员工五险一金，我是看贷方还是借方。怎么和人力数核对

思顿乔老师 解答

2021-05-11 15:58

您可以看管理费用的么？

思顿乔老师 解答

2021-05-11 16:01

单位的五险是932161.58元，您可以看管理费用-社保（公司部分）是否计提与人力发放的一致

萌巴顿╭(╯3╰)╮ 追问

2021-05-11 16:15

我明白你的意思，可是公司发放部分为什么要单看管理费用的？不是主营业务成本么

思顿乔老师 解答

2021-05-11 16:41

你们是入主营业务成本么？

思顿乔老师 解答

2021-05-11 16:41

社保可以入管理费用/主营业务成本/销售费用

萌巴顿╭(╯3╰)╮ 追问

2021-05-11 17:08

我们医院入成本

思顿乔老师 解答

2021-05-11 17:43

您好，那就看成本里面（不好意思，我很武断认为是管理费用）