所以跟税务的报表对不上了，要调账， 因为是夸年的账，汇算清缴做不了， 怎么样调呢？要反结账， 从去年的账开始调吗？ 还是在这个月调就可以了。 是用以下科目吗？ 借:以前年度损益调整 贷:相应科目(比如预收帐款) 借:应交税费--应交所

lingzhaoyun2 追问

2021-05-12 14:36

都是损益科目不会影响利润的 ；    所得税 正常应该不会影响的；可以在这个月整一下明细科目就行了？

lingzhaoyun2 追问

2021-05-12 14:52

老师， 调整科目用什么呢？

冉老师 解答

2021-05-12 15:17

调整科目用以前年度损益调整