老师，您好！保安服务费发票备注上写的差额征税5668.56元，我实际付他7938元，我能抵扣多少钱，帐务如何处理，我申报抵扣的时候，填在哪一栏次？谢谢

吴月柳 解答

2016-11-23 10:51

你好，首先你看这张发票是不是专票，如果是专票，那么税额那里金额就是可以抵扣的，申报时填写附表二的第二栏。借：主营业务成本  应交税费  贷：应付账款

吴月柳 解答

2016-11-25 10:26

是的，只有108.07可以抵扣，可以计费用