A公司为餐饮业一般纳税人,适用加计抵减政策2019年11月,一般计税项目销项税额为100万元,进项税额80万元上期留抵税额10万元,上期结转的加计抵减余额5万元;简易计税项目销售额100万元(不含税),征收率3%·此外无其他涉税事项该纳税人当期应如何计算缴纳增值税呢?
搞怪的飞机
于2021-05-12 22:27 发布 1260次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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你好,是的,本月不需要交增值税,本月留抵250261.42增值税,增值税报表中上期留抵税额就是可以在以后月份直接抵扣的增值税。
2019-09-29 17:05:22
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你好 你还得减去 留抵进项税的 来计算应交增值税的
2020-11-11 15:38:53
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本是应该缴纳增值税金额100-80×110%-10-5+3
2021-05-12 23:18:12
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100*3%=3万
2019-04-07 08:14:36
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本期销项-本期进项-上期留抵大于0,交税。
2022-02-28 16:02:37
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