个人所得税汇算清缴是个人还是单位呢？

????胡小兔 追问

2021-05-13 14:13

单位不用弄吧，企业只要做企业所得税汇算清缴就可以了，对吧

bamboo老师 解答

2021-05-13 14:14

是的 这样理解正确的

????胡小兔 追问

2021-05-13 14:16

老师，我们是高企，我刚来单位接手账目，发现之前的财务申报的季度所得税，里面的数据跟资产负债表和利润表上面的数据都不上，这可有问题啊

bamboo老师 解答

2021-05-13 14:29

12月份的是一致的么

????胡小兔 追问

2021-05-13 14:31

可是1月份报的10到12的企业所得税吗？

????胡小兔 追问

2021-05-13 14:33

有的月份收入有的一样，有的又少点，利润总额呢，也不是利润表上的，基本都是零申报，有的时候利润就填个2万多，最后所得税交税也就1000多块

????胡小兔 追问

2021-05-13 14:36

还有资产总额，也跟资产负债表上也对不上，都不知道哪里来的数字

bamboo老师 解答

2021-05-13 14:47

1月份报的10到12的企业所得税

那您看下12月份的利润表本年累计 最终是一致的吗

????胡小兔 追问

2021-05-13 14:50

 对不上的，你在帮我看看

????胡小兔 追问

2021-05-13 14:50

收入差了点，利润压根对不上

bamboo老师 解答

2021-05-13 14:51

电子税务局里面的申报表呢

????胡小兔 追问

2021-05-13 14:51

说是基本零申报，汇算清缴在弄

bamboo老师 解答

2021-05-13 14:52

不可以这样的的 应该根据每个季度的利润表对应填写申报 不然预缴企业所得税有什么意义

????胡小兔 追问

2021-05-13 14:52

前面发给你的，就是税务局的申报表

????胡小兔 追问

2021-05-13 14:54

这个就是税务局的申报表，收入差点，利润压根不对，这个2万多，估计是瞎填的

bamboo老师 解答

2021-05-13 14:54

差很多啊 利润总额 您利润表上是五百多万  季度所得税申报表上是2万多

????胡小兔 追问

2021-05-13 14:55

对啊，我也搞晕了，不知道这是个啥操作

bamboo老师 解答

2021-05-13 14:56

那您把前面三个季度的都核对一下 
按4利润表的话 前面没有缴纳税金 现在要汇算清缴 补缴的太多了

????胡小兔 追问

2021-05-13 14:57

是的，汇算清缴里面是24万多税款，我想她们是不是打算享受两免三减半的政策

bamboo老师 解答

2021-05-13 14:58

那也平时要正常申报啊 汇算清缴的时候享受

????胡小兔 追问

2021-05-13 14:58

老师，前面没有预缴，也没问题吗？就是汇算清缴的时候一起缴纳

bamboo老师 解答

2021-05-13 15:02

不应该的 应该根据季度利润表申报预缴