老师，暂估金额按不含税金额确定，结果账上库存实际比账上金额少16万，这种怎样调？

听风说梦 追问

2021-05-14 16:07

老师，都是做了收入的，成本表上的库存余额和账上不一致，这种怎样调整？如果正常的冲销上月暂估入库，还有本期又要暂估入库，那么做的成本表上的余额就要比账上余额少16万。

听风说梦 追问

2021-05-14 16:08

有没有简单的方法把这个调整一下

郭老师 解答

2021-05-14 16:12

你们做了收入都开了发票吗？有具体的明细吗？

听风说梦 追问

2021-05-14 16:16

有啊，而且没开票的也是做了不含税收入的

听风说梦 追问

2021-05-14 16:18

收入金额都是对的上的

郭老师 解答

2021-05-14 16:23

对应的成本结转的对吗

听风说梦 追问

2021-05-14 16:30

我看了结转了

郭老师 解答

2021-05-14 16:34

你看一下结转的对吗，如果结转的对你的入库是不是不对？

郭老师 解答

2021-05-14 16:34

一个不对的你，这些都能对上你的入库有问题

听风说梦 追问

2021-05-14 17:26

不晓得是那一个月的问题了，不好查了，4月入库是没有问题。

郭老师 解答

2021-05-14 17:30

那你做盘亏盘盈的

听风说梦 追问

2021-05-14 17:40

老师，那我只是做金额的调整，还需要做盘点表吗？

郭老师 解答

2021-05-14 17:41

你好，需要的，需要有盘点表的。

听风说梦 追问

2021-05-14 17:45

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2021-05-14 17:46

不用客气的，工作愉快。

听风说梦 追问

2021-05-14 17:48

老师，我可不可现在暂估价少估点，把账做平，年底盘点调账？

郭老师 解答

2021-05-14 17:51

你好，可以这么做的。