老师，有些塑胶件喷漆，采购单上开的名称左保护罩1000个和右保护罩1000个，和水壶座1000个，对方给开的是专票，但是发票上名称就开塑胶制品喷漆，4500个，这样的发票可以收下吗，

雨后彩虹 追问

2021-05-14 12:39

这些是发给厂家喷漆的，

雨后彩虹 追问

2021-05-14 12:40

这些产品是跟a公司采购来的，然后发给b公司喷漆，

思顿乔老师 解答

2021-05-14 12:40

理论上不可以的，实际操作很多是这样

雨后彩虹 追问

2021-05-14 13:06

到时国税局查账，会剔除吗

思顿乔老师 解答

2021-05-14 13:19

您好，剔除什么？国税查账一般是少不少交税

雨后彩虹 追问

2021-05-14 13:24

就是说，这张发票不可以，不让我们进项税额抵扣这个意思

思顿乔老师 解答

2021-05-14 13:56

您好，可以让你们抵扣

思顿乔老师 解答

2021-05-14 13:56

意思就是理论上要一致，实际上是可以这样操作的

雨后彩虹 追问

2021-05-14 14:00

采购单上数量3000个，发票开了4500个，这样的数量不一样，也可以，是吗

思顿乔老师 解答

2021-05-14 14:09

您好，这样是不可以的，这是虚开发票

雨后彩虹 追问

2021-05-14 14:14

数量是多开了，但金额跟采购单的一样，

思顿乔老师 解答

2021-05-14 15:02

您好，这样也不行，会导致库存对不上