老师，这道题看不懂结果？

小露老师

职称：中级会计师,初级会计师

2021-05-14 13:03

你好，
1，生产产品用于建造办公楼，不交增值税
2、外购材料增值税进项 30*0.13=3.9，运费进项 2*0.09=0.18
3、自产产品用于集体福利，视同销售增值税销项 200*0.13=26
4、捐赠。，视同销售 40*0.13=5.2
本月应交增值税=（26+5.2）-（3.9+0.18）-6=21.12
已交1，欠交 20.12

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