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meizi老师

职称： 中级会计师

2021-05-14 18:05

你好   你已经缴纳了就不能作废了      要先去勾选确定后在去报税  

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相关问题讨论
业务1可以抵扣进项税额3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58
应当计入进项税额。
2019-10-14 09:48:20
1.购进材料，发票116万，专票，税16 借：原材料100 应交税费～增值税～进项税额16 贷：应付账款116 2.比如购进材料，后管理不善毁损，进项税额转出 借：管理费用 贷：应交税费～增值税～进项税额转出 3.当期进项过多，有部分进项没抵扣 借：应交税费～增值税～待抵扣进项税额 贷：应交税费～增值税～进项税额
2019-02-20 23:32:05
你好，具体的什么问题的？
2023-12-18 11:16:49
1、可抵扣的增值税进项税额=200*13%%2B5*9%=26.45； 2、可以抵扣的增值税进项税额=0； 3、增值税销项税额=20*13%=2.6； 4、增值税销项税额=(339%2B3.39)/(1%2B13%)*13%=39.39； 5、应缴纳增值税税额=12.36/(1%2B3%)*2%=0.24。
2020-07-01 10:47:42
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