老师:我公司4月份辅导期结束，然后我申报的时候比对不通过，不知是什么原因？数据都对的

来来老师

职称：中级会计师

2021-05-15 13:05

你好您之前没有抵扣的发票情况是怎样？i
看图片说您不是辅导期
一般不是辅导期是当月抵扣不会上月认证次月抵扣（这里月指的是申报所属期月）

飞扬追问

2021-05-15 15:18

3月是辅导期，所以3月认证的4月抵扣

来来老师解答

2021-05-15 15:24

辅导期结束后的第一个月，如果存在发票上月申报待抵扣，本期抵扣的情况，因附表二第3行不支持手工修改，所以本期不能通过网上申报，需要去税局大厅申报一下；如不存在上月待抵扣需要本月抵扣的发票，是没有影响的，您进入软件中填写报表申报就可以啦。

来来老师解答

2021-05-15 22:05

您好同学我这边晚间休息话看到可能会晚您可以发上来早晨我起来第一时间会看的

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