老师好：我公司是一般纳税人，连锁加盟电商销售。客户微信支付货款，然后微信终端会定期将款项转入我的对公账户。做外账问题1、微信转入我对公户的货款，有的需要开发票，我应该正常计入销售收入，交销项税。可是有的不需要开票，这部分怎么走外账？问题2、采购进货的进项入账问题，有的采购有进项票可以抵扣，有的进货没有发票，这个怎么入外账？

欧老师

职称：中级会计师,初级会计师

2016-11-25 11:24

1、不需要开票的部分：做成未开发票的收入走外账。
2、进货没有发票的部分，解决办法：1、先暂估入库，然后等发票来了，再入账。或是让进货商去国税局发票，没发票做不了外账的。2、进货没有发票的做内账，销售给不开发票的个人客户。

精选问题

24年12月已计提年终奖，25年1月发放，24年未计提工会问

那么需要在12月补计提，重新好好检查一下还有什么错漏？答
老师：新办了一个分公司，这个分公司只是个形式，需要问

你好，可以的，操作没问题的。答
天猫卖东西是如何确认销售收入的？问

你好，这个是对方确认收货的时候确认收入。答
23年12月的成本计提错误，原材料计提多了，这种情况问

你好，也就是第4季的财务报表改成正确的吗？如果是的话，你反结账修改吧。答
老师：原来手工做就是收入成本费用=纯利润，就是人工问

这个2万其实还在银行卡里，只是2023年转钱进去的时候就直接做了费用，但是社保实际扣的时间是2024年答

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