老师，请问下这题，利润总额500，应缴纳税所得额480，递延所得税资产期18，期末10，税率25%。问题是所得税是多少？麻烦您写下解题思路

冉老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2021-05-16 16:03

你好，当期应交所得税金额等于=480*25%=120
递延所得税费用=10-18=-8
所得税费用=120-8=112

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