老师，急问：我们购买价是不含税的，但现需要供应商给我们开13%的专用发票，供应商需加收我们9个点才开票。比如不含税金额是：67000元，如果加收9个点，那么他们应该开给我们的含税金额应该是：67000*（1 9%）=73030元吧？到时我们要给供应商转过去的税金应该按开票含税金额73030的9%去算呢，还是按不含税67000元去算给供应商多少税金？但是供应商的算法是：67000/0.9=74444元，这个我应该怎么理解？

仙人掌里的刺

于2021-05-17 09:11 发布   2935次浏览

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