老师，今年汇算清缴需要填企业成本支出明细表和企业收入明细表吗？

溪客 追问

2021-05-17 13:21

我们是小微企业，在选表的时候也没这两张表，我们2020年度所得税已申报完，把所得税报表打印出来去税务局盖章（公司需要用），税务系统那边没有这两个表数据，没法帮我们盖章，我们确实没填过这两张表，在选表的时候也没有这两个表可以选

郭老师 解答

2021-05-17 13:23

你好，你给他发一个政策看一下，小型微利企业免填写，也就是我们不需要填写这些表格，然后打印出来也没有这些表格。

郭老师 解答

2021-05-17 13:23

跟他说，你的收入都在主表主营业务收入里面。

溪客 追问

2021-05-17 13:27

他们系统里没这两个数据，我们自己申报后有数据，按理需要填他们那边系统应该也有数据是吧？

郭老师 解答

2021-05-17 13:28

你好，你系统里没有哪两个数据。

溪客 追问

2021-05-17 13:32

我们是小微企业，我2020年度所得税申报没填收入和陈本这两个表，所得税主表中的收入和成本等数据是通过点击“导入财务报表”，数据就出来了，就这样申报了年度所得税？这样操作对吗？

郭老师 解答

2021-05-17 13:35

这么操作对的可以的，本来就不应该填写上面的政策，我给你发了。

溪客 追问

2021-05-17 13:38

是的，而且，在勾选表单的时候，这两个表也就没有，有的话都好勾选填了，这两张表就没有

郭老师 解答

2021-05-17 13:39

没有的就忽略就可以的，你给对方发一下这个政策，让他知道小型微利企业不需要填写这些。

溪客 追问

2021-05-17 13:44

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2021-05-17 13:45

不用客气
工作愉快