所得税汇算清缴时，利润表上有所得税费用，那么年报时候这笔需要填写么

不做小迷糊 追问

2021-05-17 13:59

不确定，看网厅没有缴费记录

不做小迷糊 追问

2021-05-17 14:00

但是交接的账面利润表有

郭老师 解答

2021-05-17 14:04

没有缴纳的，不需要填写，你得看一下你的应交税费，企业所得税是不是有贷方余额。

不做小迷糊 追问

2021-05-17 14:12

如果实际有缴纳，需要在哪里填写

郭老师 解答

2021-05-17 14:14

你好在主表本期实际缴纳里面填写。