老师，年度所得税汇算清缴：一直提醒：当《企业基础信息表（A000000）》中“201从事股权投资业务”选择“否”时，第15行第2列应≤本行第1列×60%”，与（A100000第1行“营业收入”+ A105010表第1行第1列“视同销售（营业）收入/税收金额”+ A105010表第23行第1列“销售未完工产品的收入/税收金额”- A105010表第27行第1列“销售未完工产品转完工产品确认的销售收入/税收金额”）*0.5%孰小者 这是为什么？没有选是 但填上数据保存不了，总提醒上边的那段话 麻烦老师指教

上善若水11 追问

2021-05-18 15:49

是的，我的需要调整，但是我保存时就是不行，出来这个对话框，到时我找基础信息表中201从事股权投资业务没有否定的选项呢

雯雯老师 解答

2021-05-18 18:31

你从A105000中  看你的业务招待费调整的是否正确

上善若水11 追问

2021-05-18 19:02

正确，打过客服电话说是得先保存主表后才能填上业务招待费

雯雯老师 解答

2021-05-18 19:07

A105000纳税调整表中的业务招待费得先调整好  确定调整金额  会过渡到主表中。