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老师好，我们公司本月销项税额是 114243.12 ，进项税额是 117421.5 上期留底税额是 913 ，进项税额转出是 26037.74，本月加计抵减额是 11742.15 ，本期实际抵减额是 21946.36。我想问一下，怎么结转增值税，分录怎么写。
茜茜
于2021-05-18 10:33 发布 676次浏览
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李老师.
职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2021-05-18 13:09
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老师,请教一下问题：我们是购买商品出口的外贸企业 问
您好，这个看明白 了，咱要一起分析什么呀 答
之前是借：主营业务成本-暂估6000 贷：应付账款-暂估 问
您好，就是把暂估先冲销再，借主营业务成本 贷银行存款 答
老师，旅行社属于服务行业，一般人税率6%，小规模3%，差 问
你好，没有税率是千分之五的，说的是税负率么？其他的还真想不起来。 答
老师早上好！请问公司从农户家里收购了农产品是免 问
你好，免税的是不能够退税的 答
做年度汇算清缴时，扣缴的社保的金额需要填写吗？ 问
那个只在105090表汇算公司承担部分 答
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李老师. 解答
2021-05-18 13:13
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