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老师：企业所得税申报A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表：行次1里的账载金额是403431元，我自己的报表应付职工薪酬借方是339039.7元，实际发生额是按403431（12月工资计提，还有11月的工资都是次年发放的）填还是339039.7元， 我问有的人讲，我在汇算清缴申报前2020年计提的全年工资已经发放完了，也可以填按计提的403431来填，这样的说法对吗？
丁零
于2021-05-18 11:41 发布 535次浏览
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辜老师
职称： 注册会计师,中级会计师
2021-05-18 11:43
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丁零 追问
2021-05-18 11:46
辜老师 解答
2021-05-18 11:47