老师好，我们职工福利费每月按工资薪金总额的12%计提，今年的实际发生的职工福利费少于计提数，汇算清缴时，我应该怎么调整？

方大冬 追问

2021-05-18 19:46

税收金额是指什么？

郭老师 解答

2021-05-18 20:00

你好
允许抵扣企业所得税的金额。

方大冬 追问

2021-05-19 07:24

那实际金额和税收金额是什么意思？

郭老师 解答

2021-05-19 07:24

实际金额是支付下的
税收金额允许抵扣所得税的

方大冬 追问

2021-05-19 08:21

那你的意思是我要把实际金额和税收金额加起来？

郭老师 解答

2021-05-19 08:23

我的意思
你实际发生多少
税收金额填写多少
多计提的红冲
你允许抵扣的工资的14%
实际发生额低于这个金额
安实际发生的抵扣所得税