一月做的管理费用，期间损益结转了，怎么4月期间损益结多出了这笔红字结账。造成不能结账，显示损益类结账有余额

文老师 解答

2021-05-18 22:40

您试试能否把这笔凭证删除

Amay 追问

2021-05-18 22:44

这是系统自动结转的

Amay 追问

2021-05-18 22:45

我是用友U8直接转账生成的

Amay 追问

2021-05-18 22:45

不知道那里出了差错

文老师 解答

2021-05-18 22:49

其他科目有什么问题吗？

Amay 追问

2021-05-18 22:55

其他科目没问题，为什么会出现这种情况

文老师 解答

2021-05-18 22:58

这不懂呢，您或者先把这笔凭证删了

Amay 追问

2021-05-18 23:07

您是说作废了吗？在从新生成

文老师 解答

2021-05-19 10:33

您或者也可以试一下

Amay 追问

2021-05-19 11:14

我作废了，重新生成还是一样的

文老师 解答

2021-05-19 11:24

那或者您试着手工修改下

Amay 追问

2021-05-19 12:58

不会有问题吧

Amay 追问

2021-05-19 15:43

自己手工，这个账会不会有问题呢？老师请告知一下

文老师 解答

2021-05-19 16:48

应该不会的，您改了以后看下帐上的数据有没有什么问题