送心意

玲老师

职称会计师

2021-05-19 10:13

你好
您好您是填写哪张表时的提示。
年度的财务报表还是汇算清缴?

追问

2021-05-19 10:21

a000000这个企业所得税年度纳税申报基础信息表  填完,a100000纳税申报表a类收入不让填是灰色的
是基础表填的不对还是   a101010申报系统就找不到,企业属于小微企业  老师帮忙回答下,谢谢!

玲老师 解答

2021-05-19 10:27

小微企业收入成本费用的表不用填写。

追问

2021-05-19 10:37

是不是2020年变更了

追问

2021-05-19 10:37

关键他不会自动上数啊

追问

2021-05-19 10:37

关键他不会自动上数啊

追问

2021-05-19 10:38

关键他不会自动上数啊

玲老师 解答

2021-05-19 10:42

你把你这张表截图发来看一下。把表头截全。

追问

2021-05-19 10:58

你看下截屏

追问

2021-05-19 10:59

你看下截屏

玲老师 解答

2021-05-19 11:00

您好,直接先填写纳税调整,明细表就可以。

追问

2021-05-19 11:11

今年的是不是给去年的不一样,没有纳税调整项目

玲老师 解答

2021-05-19 11:12

不选择收入成本期间费用的表。但是需要调填写纳税调整明细表。你把纳税调整明细表要勾选上。

追问

2021-05-19 11:13

你帮忙看下是选错了,还是2020年汇算就是这个

玲老师 解答

2021-05-19 11:14

这张图上提示的这几张表你不用勾选。

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精选问题
  • 应企业给当地解决就业达到一定数量,收到社保服务

    你好,这个借银行存款,贷,营业外收入,补贴收入。

  • 老师,能不能写下这个题目的分录,个表和合表的分录

    个别报表分录: 华东公司销售商品给华西公司时: 华东公司: 借:银行存款 150(100×1.5) 贷:主营业务收入 150 借:主营业务成本 120(100×1.2) 贷:库存商品 120 华西公司: 借:库存商品 150(100×1.5) 贷:银行存款 150 2022 年末华西公司存货未对外销售且可变现净值为每件 1.05 万元,计提存货跌价准备: 华西公司: 存货跌价准备 =(1.5 - 1.05)×100 = 45(万元) 借:资产减值损失 45 贷:存货跌价准备 45 此时华西公司存货账面价值为 105 万元(1.5×100 - 45),计税基础为 150 万元,产生可抵扣暂时性差异 45 万元,确认递延所得税资产 = 45×25% = 11.25 万元。 借:递延所得税资产 11.25 贷:所得税费用 11.25 合并报表分录: 抵销内部交易未实现的利润: 借:营业收入 150 贷:营业成本 120 贷:存货 30((1.5 - 1.2)×100) 抵销华西公司计提的存货跌价准备: 借:存货 —— 存货跌价准备 30(因为合并报表层面存货成本为 120 万元,可变现净值 105 万元,应计提跌价准备 15 万元,而个别报表计提了 45 万元,所以抵销 30 万元) 贷:资产减值损失 30 调整递延所得税资产: 合并报表层面存货账面价值为 120 - 15 = 105 万元,计税基础为 150 万元,可抵扣暂时性差异为 45 万元,确认递延所得税资产 =(30 - 15)×25% = 3.75 万元。个别报表确认了 11.25 万元,所以应抵销 7.5 万元。 借:所得税费用 7.5 贷:递延所得税资产 7.5

  • 老师我想问一下,我去年有两张发票,现在税务查出来

    对于不能使用的发票,首先需要将原先记录的销项税额进行调整。对于已付款的发票,应将其对应的成本或费用及相关税额进行冲销,同时调整应交税金。对于未付款的发票,只需调整销项税额和应交税金。具体操作时,可以在财务软件中进行对应的会计分录调整。

  • 老师,您好,公司乡下做承传家风活动,产生了餐费有误

    你好,这个与公司无关的话,你就营业外支出。

  • 您好老师,我们签订的是服务合同,那请外面的人为客

    您好,这个可以计入成本里面

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