小规模纳税人年报选择填报的表，在我填完基础信息表后，直接跳出的表单名单已经默认勾选，我是不是直接填系统默认勾选的就行？

清秋 晗雪 追问

2021-05-20 14:34

基础信息表是不是只要填资产总额和从业人员数就行？股东那边要不要勾选？

辜老师 解答

2021-05-20 14:35

股东信息也是要填列的

清秋 晗雪 追问

2021-05-20 14:35

信息没有变更，勾选就可以了是吗？

辜老师 解答

2021-05-20 14:37

是的，勾选就可以了

清秋 晗雪 追问

2021-05-20 14:46

符合条件的小型微利企业减免企业所得税金额怎么填？

辜老师 解答

2021-05-20 14:47

就是填列你减免的所得税金额

清秋 晗雪 追问

2021-05-20 14:48

怎么算呢？没做过汇算清缴

辜老师 解答

2021-05-20 14:48

你的应纳税所得额是多少

清秋 晗雪 追问

2021-05-20 15:35

我是不是应该把下面所有的表填完了再填100000表？

辜老师 解答

2021-05-20 15:36

是的，填完这些表，A100000表的数据会自动出来的

清秋 晗雪 追问

2021-05-20 15:40

建议填表顺序呢？

辜老师 解答

2021-05-20 15:41

从前填列到后面就可以

清秋 晗雪 追问

2021-05-20 15:45

职工薪酬调整表中的账载金额和实际发生额怎么填？

辜老师 解答

2021-05-20 15:46

账载金额和实际发生额就是账面计提的工资金额

清秋 晗雪 追问

2021-05-20 16:02

两个金额填一样？不是吧，账载金额看科目余额表的哪里？

辜老师 解答

2021-05-20 16:03

你的福利费发生都通过应付职工薪酬了吗

清秋 晗雪 追问

2021-05-20 16:04

不是，食堂采购食材福利费入的是管理费用-福利费

辜老师 解答

2021-05-20 16:07

那你就是根据各个费用科目的发生额填列的