老师 去年我有调整往年损益的科目 汇算清缴中需要把这部分剔除吗

月半弯 追问

2021-05-20 17:08

社保部分 有调整往年错误的科目

maize老师 解答

2021-05-20 17:11

这个是多还是少了这个？？是单位社保错误，还是啥，具体啥，

maize老师 解答

2021-05-20 17:11

是调整几时的，20年吗，还是几时？

月半弯 追问

2021-05-20 17:20

你看下老师 有17年和19年的

maize老师 解答

2021-05-20 17:27

这个以前年度补计提不参与20年汇算清缴，

maize老师 解答

2021-05-20 17:28

你这个利润表上面没有算，不需要管这个就可以，这个-3984 这个是今年吗，？

月半弯 追问

2021-05-20 17:33

是20年的 老师~~~

maize老师 解答

2021-05-20 17:37

我问意思是20年是不是，那这个直接按这个去填写就可以，之前 计提错误吗，那这个按这个本年累计数去填写职工薪酬表

月半弯 追问

2021-05-20 17:43

之前是多计提了 那我直接按本年累计借方额填就对了吧

maize老师 解答

2021-05-20 17:53

是的，是的，是的，是的，你这个是贷方负数？

月半弯 追问

2021-05-20 18:04

不是负数 跟借方差了19年的四十多

maize老师 解答

2021-05-20 18:12

你说这个，你直接做账上这个本年累计数填写就可以 以前年度损益调整，不参与汇算清缴