请问老师，发票已经开给客户。当时单独做了折扣表，没有在发票上显示，请问这笔费用能做坏账准备吗？这种情况已经有三年时间了，每个月一张发票，折扣表金额是9000.累计至今已经有30来万了，客户不同意将折扣开在发票上。请问我这笔折扣要怎么处理

爱朱朱 追问

2021-05-21 11:16

挂的应收账款，我做坏账的话附件是什么？汇算清缴的时候要不要调增？

meizi老师 解答

2021-05-21 11:25

 你好 借 信用减值损失贷坏账准备  借坏账准备贷应收款。   这个需要调整的

爱朱朱 追问

2021-05-21 11:27

既然要调增，还要做吗？

meizi老师 解答

2021-05-21 11:32

 你好  需要做的。 不然你应收账款 挂着会一直有余额的 

爱朱朱 追问

2021-05-21 12:27

附件是什么呢

meizi老师 解答

2021-05-21 12:37

 你好  附件写情况说明老板签字   

爱朱朱 追问

2021-05-21 13:44

以前年度的也拿出来直接做吗

meizi老师 解答

2021-05-21 13:46

 你好   是额   也得有情况说明 做附件的 

爱朱朱 追问

2021-05-21 13:58

一张票对应一个说明，还是可以直接写个说明，将2018年到2020年的做在一起呢，因为是以前年度的，发票也不可能一一复印出来的

meizi老师 解答

2021-05-21 14:30

直接写一个说明就行了，因为你反正也税前扣除不了