送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-05-23 11:54

你好,是二零年应该做收入,但是没有做事吗?

波斯猫 追问

2021-05-23 12:01

建筑业合同1000万,已开票800万确认收入,但还有200万还在确认,也不知道多少,也没有开票,现在汇算清缴要按合同确认1000万收入吗?

郭老师 解答

2021-05-23 12:03

你好,你是根据什么来确认收入的?

波斯猫 追问

2021-05-23 12:03

我是按照小企业会计准则,按开票确认收入的

郭老师 解答

2021-05-23 12:04

你好,那就不需要填写这里的。

波斯猫 追问

2021-05-23 12:05

老师,你的意思是我不用调整,对吗

郭老师 解答

2021-05-23 12:08

你好
是的
可以不用调整

波斯猫 追问

2021-05-23 12:09

真的,为什么呀,问了好多人,说要调,好烦

郭老师 解答

2021-05-23 12:13

你们不是根据开发票的
你增值税销售额和所得税的一致吗
一致就不用
就跟税务局完工这些

波斯猫 追问

2021-05-23 12:16

我是按开票确认收入,增值税和所得税的计税依据是一致的

郭老师 解答

2021-05-23 12:19

不做收入没有影响的

波斯猫 追问

2021-05-23 12:22

学堂的老师回复我,2020的合同,不管是否开票都要计入2020年的收入

郭老师 解答

2021-05-23 12:23

可以有跨年的业务的
这个不一定
实际已经完工了嘛

波斯猫 追问

2021-05-23 12:25

是的,2020年已完工,但现在在决算,最后的工程款的余额还中清楚,所以发票也没有开具

波斯猫 追问

2021-05-23 12:31

老师不在了吗?

郭老师 解答

2021-05-23 12:40

完工了应该做收入
他做收入不是因为20年的合同
是因为已经完工了

波斯猫 追问

2021-05-23 12:43

老师,不是在决算吗?还不知尾款工程,所以没开发票

波斯猫 追问

2021-05-23 12:44

哪现在这个汇算清缴如何做呢?

郭老师 解答

2021-05-23 13:46

你有成本发票的吗
你要做了收入
增值税那边也得做了
你要不想做收入,现在可以不用
到时候税务局找你在说

波斯猫 追问

2021-05-23 14:25

好的,谢谢老师

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