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波斯猫
于2021-05-23 11:45 发布 573次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2021-05-23 11:54
你好,是二零年应该做收入,但是没有做事吗?
波斯猫 追问
2021-05-23 12:01
建筑业合同1000万,已开票800万确认收入,但还有200万还在确认,也不知道多少,也没有开票,现在汇算清缴要按合同确认1000万收入吗?
郭老师 解答
2021-05-23 12:03
你好,你是根据什么来确认收入的?
我是按照小企业会计准则,按开票确认收入的
2021-05-23 12:04
你好,那就不需要填写这里的。
2021-05-23 12:05
老师,你的意思是我不用调整,对吗
2021-05-23 12:08
你好是的可以不用调整
2021-05-23 12:09
真的,为什么呀,问了好多人,说要调,好烦
2021-05-23 12:13
你们不是根据开发票的你增值税销售额和所得税的一致吗一致就不用就跟税务局完工这些
2021-05-23 12:16
我是按开票确认收入,增值税和所得税的计税依据是一致的
2021-05-23 12:19
不做收入没有影响的
2021-05-23 12:22
学堂的老师回复我,2020的合同,不管是否开票都要计入2020年的收入
2021-05-23 12:23
可以有跨年的业务的这个不一定实际已经完工了嘛
2021-05-23 12:25
是的,2020年已完工,但现在在决算,最后的工程款的余额还中清楚,所以发票也没有开具
2021-05-23 12:31
老师不在了吗?
2021-05-23 12:40
完工了应该做收入他做收入不是因为20年的合同是因为已经完工了
2021-05-23 12:43
老师,不是在决算吗?还不知尾款工程,所以没开发票
2021-05-23 12:44
哪现在这个汇算清缴如何做呢?
2021-05-23 13:46
你有成本发票的吗你要做了收入增值税那边也得做了你要不想做收入,现在可以不用到时候税务局找你在说
2021-05-23 14:25
好的,谢谢老师
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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