老师  请问下汇算清缴里填写这个表的“工资薪金支出”时，账载金额 要算上19年12月发放的工资吗 实际发生额 是不是只要填本年（20年）工资发放数（不含社保/公积金）的？

张张 追问

2021-05-25 10:20

第一次填这个表，那这个账载金额和实际金额的区别是什么

meizi老师 解答

2021-05-25 10:25

你好     举例下比如工资 计提了100万  你实际支付了 99万    那么你账载金额写100万      实际发生额和税收金额写99万  调增1万 ； 
根据实际账上的数据，账载是你计提的工资，实际的就是你实际支付的，税收金额应该是你支付了的可以税前扣除

张张 追问

2021-05-25 10:32

这个实际支付里包含上年度12月计提本年1月份发放的金额吗？

meizi老师 解答

2021-05-25 10:44

 你好   你之前 19年年报里面  税前扣除了这部分了。 就不包括了  

张张 追问

2021-05-25 15:22

乐老师，我能再问个一个问题吗。您回复的比较好，我提问的没人回我，要是为难就不用回复。
就是这个设备我们去年三月就进了固定资产 ，也同时投入使用了。 发票没有来。折旧也提了。这次汇算我该怎么处理呢 麻烦老师了

meizi老师 解答

2021-05-25 15:29

你好 这个问题官网有提问了。 你等着看回复就行了。 不重复提问哦   

张张 追问

2021-05-25 15:31

好吧，谢谢老师

张张 追问

2021-05-25 15:33

您能接一下我回复的问题嘛

meizi老师 解答

2021-05-25 15:39

到时会有 老师在回复。你到时关注**就行了。